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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市粮食储备中心主要职能是：经授权编制市镇储备粮的收购、储存、轮换、调运等计划；负责市镇储备粮的安全和质量管理工作；负责粮食储备的财务管理和核算工作；负责市政府规划的中心粮库建设和维护工作；承担上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市粮食储备中心内设2个股室。
本份部门预算仅包括粮食储备中心本级预算。
三、人员情况
2016年，东莞市粮食储备中心共有事业编制数11名，其中财政供养的编内实有在职人员11人，另随军家属1人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
该单位2016年财政拨款收支总预算387.68万元。收入方面：一般公共预算财政拨款387.68万元，其中，本年收入353.39万元，年初结余结转34.29万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，一般公共服务支出99.38万元，住房保障支出12.96万元，粮油物资储备支出275.34万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款收入353.39万元，比2015年预算数增加130.78万元，比2015年执行数增加64.22万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款支出353.39万元，其中：一般公共服务支出99.38万元，占28.12%；住房保障支出12.96万元，占3.67%；粮油物资储备支出241.05万元，占68.21%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
其他发展和改革事物支出（科目编码：2010499）2016年预算数为99.38万元，比2015年预算数增加49.44万元，增长99%。
2. 住房保障支出
住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为12.96万元，比2015年预算数增加2.84万元，增长28.06%。
3. 粮油物质储备支出
事业运行（科目编码：2220150）2016年预算数为241.05万元，比2015年预算数增加78.5万元，增长69.92%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出254.01万元，其中：
人员经费219.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴。
公用经费34.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
该单位2016年“三公”经费预算数为18.90万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费6.00万元，公务接待费12.90万元。该单位2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为壹辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少1.44万元，其中：因公出国（境）费用减少零万元，公车购置费减少零万元，公车运行维护费减少零万元。公务接待费减少1.44万元，变化的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。该单位2016年收支总预算387.68万元。
（二）收入预算情况
该单位2016年收入预算387.68万元，其中：一般公共预算拨款收入353.39万元，占91.00%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余34.29万元，占9.00%。
（三）支出预算情况
该单位2016年支出预算387.68万元，其中：基本支出288.30万元，占74.00%；项目支出99.38万元，占26.00%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2016年，部门本级的事业运行经费财政拨款预算34.44万元，主要是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，占100%。
粤公网安备 44190002000301号