目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划：组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；贯彻落实国家和省粮食政策、法规；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系等。

二、部门决算单位构成

东莞市发展和改革局设行政单位1个，其中，内设19个科室、1个派驻机构；下设事业单位20个。

本份部门决算仅包括东莞市发展和改革局本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市发展和改革局共有行政编制数83名，其中财政供养的编内实有在职人员86人。另外，有离退休人员88人，聘用人员26人，后勤服务人员6人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计4911.63万元，支出总计5365.33万元。收入方面，财政拨款收入4911.21万元，占2014年度收入总计的99.99%。支出方面，一般公共服务支出4275.02万元，农林水支出30万元，交通运输支出422.26万元，住房保障支出88.04万元，粮油物资储备支出550.01万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出5365.33万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4275.02万元，占79.68%；农林水支出30万元，占0.56%；交通运输支出422.26万元，占7.87%；住房保障支出88.04万元，占1.64%；粮油物资储备支出550.01万元，占10.25%。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为92.20万元，支出决算为42.31万元，完成预算的45.89%，其中：因公出国（境）费用9.62万元，完成预算的128.27%；公车购置费0万元，完成预算的0%；公车运行维护费12.25万元，完成预算的82.33%；公务接待费20.44万元，完成预算的19.28%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计42.31万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出9.62万元，全年出国（境）团组2个、2人次，比2014年预算增加2.12万元，增加28.27%。开支内容包括：1. 随松山湖组团赴以色列招商引资，合计支出2.82万元；2. 赴塞浦路斯/奥地利等三国项目考察，合计支出6.8万元。

（二）公车购置费支出0万元，用于购置公车0辆，比2014年预算减少0万元，降低0%。

（三）公车运行维护费支出12.25万元，比2014年预算减少2.63万元，降低17.67%。截至2014年底，本单位共有公车4辆。

（四）公务接待费支出20.44万元，全年共接待96批次、1445人次，比2014年预算减少49.38万元，降低70.72%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

附件：决算表1-8.xls