一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计51574.76万元，较上年增加10666.88万元，增长26.07%。主要包括：年初结转的402.5万元；当年增加的科学技术支出5000万元、城乡社区支出4972.05万元，以及工资福利和社保医疗增加、住房公积金标准提高。

（二）财政拨款情况。

东莞市发展和改革局2018年度财政拨款收支预算总计46200.21万元，较上年增加6753.84万元，增长17.12%，主要原因是今年新增了两个专项。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计51574.76万元，其中，一般公共预算财政拨款收入预算46602.71万元。政府性基金预算财政拨款收入预算4972.05万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计51574.76万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出4856.49万元（包括年初结转375.4万元），较上年增加332.71万元，增长7.35%，主要原因是行政运行费工资福利和社保医疗增加及住房公积金标准提高。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）支出680.35万元，较上年增加168.64万元，增长32.95%，主要原因是新增个专项及原有专项预算数有所提高。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出2082.61万元（包括年初结转27.1万元），较上年减少1048.53万元，下降33.48%，主要原因是2018年将电子政务项目归到其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出该功能分类中和年初结转数比上年少630.01万元。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出412.8万元，罗上年增加412.8万元，主要原因是2018年电子政务项目归到该分类中。

一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出5000万元,较上年增加5000万元，增长100%，主要原因是该专项是在2017年下半年追加的项目，固没有在2017年预算公开内容中反映出来。

一般公共服务（类）节能环保支出（款）能源节约利用（项）支出20000万元，较上年持平，无增减变法。

一般公共服务（类）节能环保支出（款）可再生能源（项）支出1050万元，较上年减少150万元，减少12.5%，主要原因是专项预算减少。

一般公共服务（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）支出30万元，较上年持平，无增减变法。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金支（项）支出217.12万元，较上年增加7.87万元，增长3.76%，主要原因是住房公积金上调。

一般公共服务（类）粮油物资储备支出（款）其他粮油事务支出（项）支出12257.35万元，较上年增加1280.35万元，增长11.66%，主要原因是新增专项预算和全市储备费用随借款利息增加。

一般公共服务（类）其他支出（款）其他支出（项）支出15.99万元,较上年增加15.99万元，为今年新增科目。

3.政府性基金预算拨款总计4972.05万元。分功能科目看：

市本级政府性基金预算支出(类)城乡社区支出（款）土地开发支出（项）地支出4972.05万元，为今年新增。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排484.11万元，较上年减少4.47万元，下降0.91%，主要原因是在各类费用上适当进行压减开支。其中：办公费51.6万元、印刷费2.1万元、邮电费10.5万元、差旅费29.43万元、会议费2.5万元、公务用车运行维护费26.6万元、其他费用361.38万元。

东莞市发展和改革局

2018年8月23日