一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市粮食储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1404.81万元（其中年初结转58.73万元），较上年减少510.05万元，减少27.48%，收支减少的主要原因是：2017年实施的东莞市粮食仓库维修加固工程（2015年项目和2016年项目）在当年支出1008.98万元，而2018年以上两个项目预算支出450万元，较上年减少支出558.98万元；其次是2018年一般公共预算基本支出497.21万元，较上年443.98万元增加53.23万元。

（二）财政拨款情况。

东莞市粮食储备中心2018年度财政拨款收支预算总计1404.81万元，收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计1346.08万元，年初结转58.73万元；比2017年预算数1856.13万元减少510.05万元，减少27.48%。支出方面：一般公共服务支出55.4万元，住房保障支出30.86万元，粮油物资储备支出1318.55万元。收支减少的主要原因是：2017年实施的东莞市粮食仓库维修加固工程（2015年项目和2016年项目）在当年支出1008.98万元，而2018年以上两个项目预算支出450万元，对比减少558.98万元。具体情况如下：一般公共预算当年财政拨款收入1346.08万元，比2017年预算数1856.13万元减少510.05万元；一般公共预算当年财政拨款支出1346.08万元，其中：一般公共服务支出54.14万元；住房保障支出30.86万元；粮油物资储备支出1261.08万元。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门事业运行经费财政拨款预算51.83万元较上年51.66万元增加0.17万元，增加0.33%，主要原因是：较上年对比维修费减少、公务接待费减少、工会经费增加。其中：办公费1.2万元、公务接待费12.30万元、劳务费4.52万元、工会经费5.31万元、邮电费0.75万元、差旅费3万元、日常维修费0.41万元、电费0.96万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用0.38万元、其他商品和服务支出17万元。本部门无机关运行经费。

东莞市粮食储备中心

2018年8月22日