目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划：组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；贯彻落实国家和省粮食政策、法规；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市发展和改革局部门预算编报范围的单位包括东莞市发展和改革局，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年，东莞市发展和改革局共有行政编制数85名，其中财政供养的编内实有在职人员91人,聘用人员31人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算51574.76万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计51172.26万元，其中，本年收入46200.21万元，年初结转402.5万元；政府性基金预算财政拨款收入总计4972.05万元，其中，本年收入4972.05万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出8032.25万元，科学技术支出5000万元，节能环保支出21050万元，城乡社区支出4972.05万元，农林水支出30万元，住房保障支出217.12万元，粮油物资储备支出12257.35万元，其他支出15.99万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入46200.21万元，比2017年预算数增加6753.84万元，比2017年执行数减少10220.53万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出46200.21万元，其中：一般公共服务支出7629.75万元，占16.52%；科学技术支出5000万元，占10.82%；节能环保支出21050万元，占45.56%；农林水支出30万元，占0.07%；住房保障支出217.12万元，占0.47%；粮油物资储备支出12257.35万元，占26.53%；其他支出15.99万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）发展和改革事务

①行政运行（科目编码：2010401）2018年预算数为4481.09万元，比2017年预算数增加436.62万元，增长10.79%，比2017年执行数增加289.7万元，增长6.91%。

②物价管理（科目编码：2010408）2018年预算数为680.35万元，比2017年预算数增加168.64万元，增长32.95%，比2017年执行数增加201.25万元，增长42.01%。

③其他发展与改革事务支出（科目编码：2010499）2018年预算数为2055.51万元，比2017年预算数减少418.43万元，下降16.91%，比2017年执行数减少849.78万元，下降29.25%。

④其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2013199）2018年预算数为412.8万元，比2017年预算数增加412.8万元，为今年新增科目。

( 2 )科学技术支出

①其他科学技术支出（科目编码:2069999）2018年预算数为5000万元,比2017年预算数增加0万元，增长0%，比2017年执行数增长0万元，增长0%。

（3）节能环保支出

①能源节约利用（科目编码：2111001）2018年预算数为20000万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，比2017年执行数增加9657.17万元，增长93.37%。

②可再生能源（科目编码：2111201）2018年预算数为1050万元，比2017年预算数减少150万元，减少12.5%，比2017年执行数减少204.93万元，下降16.33%

（4）农林水支出

①其他扶贫支出（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，比2017年执行数增加0万元，增长0%

（5）住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为217.12万元，比2017年预算数增加7.87万元，增长3.76%，比2017年执行数增加21.41万元，增长10.94%

（6）粮油物资储备支出

①其他粮油事务支出（科目编码：2220199）2018年预算数为12257.35万元，比2017年预算数增加1280.35万元，增长11.66%，比2017年执行数增加12228.77万元，增长427.88%。其中市级粮食储备费及轮换费不纳入本部门决算，因此增长幅度偏大。

（7）其他支出

①其他支出（科目编码：2299901）2018年预算数为15.99万元,比2017年预算数增加15.99万元，为今年新增科目。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出4698.21万元，其中：人员经费4214.1万元，包括：工资福利支出2986.04万元、对个人和家庭的补助1228.06万元；公用经费484.11万元，包括：商品和服务支出484.11万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为56.66万元，其中：因公出国（境）费用9.62万元，公车购置费0万元，公车运行维护费26.6万元，公务接待费20.44万元。本部门2018年计划出国组团数2个，2人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为7辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元，与上年持平。公车购置费增加0万元，与上年持平。公车运行维护费增加0万元，与上年持平。公务接待费增加0万元，与上年持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出4972.05万元，其中：城乡社区支出4972.05万元，占100%。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算51574.76万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算51574.76万元，其中：一般公共预算拨款收入46200.21万元，占89.58%；政府性基金预算拨款收入4972.05万元，占9.64%；年初结转和结余402.5万元，占0.78%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算51574.76万元，其中：基本支出5073.61万元，占9.84%；项目支出46501.15万元，占90.16%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算484.11万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额6907.97元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算6907.97万元，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款39132.68万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

 相关附件：2018年东莞市发展和改革局部门预算表