目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划：组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；贯彻落实国家和省粮食政策、法规；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系等。

二、部门预算单位构成

东莞市发展和改革局设行政单位1个，其中，内设19个科室、1个派驻机构；下设事业单位20个。

本份部门预算仅包括东莞市发展和改革局本级预算，本部门的下属单位单独编制预算。

三、人员情况

2015年，东莞市发展和改革局共有行政编制数83名，其中财政供养的编制内实有在职人员86人。另外，有离退休人员88人，聘用人员26人，后勤服务人员6人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算10650.13万元。收入方面：一般公共预算财政拨款10650.13万元，其中，本年收入9989.37万元，年初结转660.76万元；无政府性基金预算财政拨款。支出方面，一般公共服务支出5660.27万元，住房保障支出115.92万元，粮油物资储备支出4213.18万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款9989.37万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况来看，一般公共服务支出5660.27万元，占56.67%；住房保障支出115.92万元，占1.16%；粮油物资储备支出4213.18万元、占42.17%；。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为90.11万元，其中：因公出国（境）费用7.28万元，当年无公车购置费，公车运行维护费15.1万元，公务接待费67.73万元。本部门2015年计划出国组团数2个，2人次，计划购置公车0辆，公车保有数为4辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算增加5.21万元，其中：因公出国（境）费用减少0.22万元，变化的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务人员出国（境）。公车运行维护费增加7.52万元，变化的主要原因是2014年9月，根据全市机构改革和市编办通知，原东莞市物价局与东莞市发展和改革局合并，执法公车由2台增加至4台。当年无新增公车购置费。公务接待费减少2.09万元，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

附件：预算表1-8.xls